巨靈鳥進銷存軟件

1.3.2.5.2 周轉機售后領用業(yè)務流程描述
業(yè)務流程編號：1.3.2.1                          業(yè)務名稱：周轉機售后領用業(yè)務
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30              審核           日期 
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序號                 處  理  說  明                                   責任單位  責任人  
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 ①   倉庫根據(jù)發(fā)貨證明單發(fā)貨物                                       物流專員   倉管員
 ②   物流專員確認發(fā)貨后作調撥單視為售后部門領用                     物流專員
 ③   售后部門登記換貨臺帳                                           售后部門

說明：1、售后換貨新商品換出先視為售后部門領用，月末根據(jù)換貨匯總表對已換回并定級部分出庫商品在ERP系統(tǒng)中作其他出庫單進行核算；

2、其他出庫單需要注明出庫類型為售后換貨，已便于憑證模板及報表數(shù)據(jù)采集；

1.3.3 售后收銷售退貨代管處理流程
1.3.3.1 售后收銷售退貨代管處理流程圖
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 業(yè)務流程圖編號：1.3.3.1                      業(yè)務名稱：售后收銷售退貨代管處理流程
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功能域：倉存管理
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30             審核           日期 
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1.3.3.1.1 售后收銷售退貨代管處理流程描述
業(yè)務流程編號：1.3.3.1                          業(yè)務名稱：售后收銷售退貨代管處理流程
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30              審核           日期 
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序號                 處  理  說  明                                   責任單位  責任人  
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 ①   售后根據(jù)已審核后退貨申請，對退回產品驗收入庫                     售后
 ②   售后驗收入庫后，在倉存管理中錄入代管物資入庫單                   售后
 ③   售后對產品進行定級                                               售后
 ④   售后產品定后，在倉存管理中錄入代管物資出庫單                     售后

1.4 其他業(yè)務
1.4.1 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務流程
1.4.1.1 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務流程圖
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 業(yè)務流程圖編號：1.4.1                        業(yè)務名稱：總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務          
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功能域：倉存管理
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30              審核           日期 
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1.4.1.2 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務流程描述
業(yè)務流程編號：1.4.1                            業(yè)務名稱：總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30              審核           日期 
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序號                 處  理  說  明                                   責任單位  責任人  
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 ①   分公司收款后向營銷總部申請發(fā)貨                                  客服專員
 ②   財務人員根據(jù)發(fā)貨申請單在銷售管理中錄入銷售出庫單，并同時關聯(lián)    財務科
          生成銷售發(fā)票
 ③   總部根據(jù)分公司申請發(fā)貨，分公司確認總部發(fā)貨后，修改原銷售出庫    財務科
          單及銷售發(fā)票
 ④   財務人員根據(jù)客戶實收數(shù)錄入差額銷售出庫單，同時刪除原銷售發(fā)票，  財務科
          重新將原銷售出庫單與差額出庫單一起關聯(lián)生成新的銷售發(fā)票：
          同時在采購系統(tǒng)中錄入采購收貨單。
⑤   月未客戶仍未進行收貨確認，修改銷售發(fā)票日期至下月                財務科
 ⑥   物流專員統(tǒng)計總部直發(fā)客戶匯總表報營銷總部                        物流專員
 ⑦   財務人員錄入采購發(fā)票                                            財務科
 ⑧   財務人員進行核銷（包括采購與銷售兩方面業(yè)務）                    財務科
⑨    財務人員根據(jù)憑證模板作生成機制憑證                              財務科

說明：總部直發(fā)客戶銷售對于分公司而言同時產生發(fā)銷售與采購兩方面業(yè)務

1.4.2 分公司配送方式銷售業(yè)務流程
1.4.2.1 配送領貨處理業(yè)務
1.4.2.1.1 配送領貨業(yè)務流程圖
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 業(yè)務流程圖編號：1.4.2.1                       業(yè)務名稱：配送領貨業(yè)務流程圖  
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功能域：倉存管理
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30             審核           日期 
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1.4.2.1.2 配送領貨業(yè)務流程描述
業(yè)務流程編號：1.4.2.1                          業(yè)務名稱：配送領貨業(yè)務
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30              審核           日期 
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序號                 處  理  說  明                                   責任單位  責任人  
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 ①   倉庫根據(jù)已審核后的配送申請發(fā)貨                                 物流專員   倉管員
 ②   物流專員確認發(fā)貨后在倉存管理中錄入調撥單                       物流專員

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