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來源：巨靈鳥軟件 作者：進(jìn)銷存軟件 發(fā)布：2014/5/13 瀏覽次數(shù)：4276
1.3.1.3 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程
1.3.1.3.1 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程圖
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業(yè)務(wù)流程圖編號：1.3.1.3 業(yè)務(wù)名稱：分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)
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功能域：采購管理、倉存管理
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編制：陳尚全 日期：2011-05-30 審核 日期
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1.3.1.3.2 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程描述
業(yè)務(wù)流程編號：1.3.1.3 業(yè)務(wù)名稱：分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)
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編制：陳尚全 日期：2011-05-30 審核 日期
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序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人
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① 倉庫收貨驗收入庫 物流專員 倉管員
② 物流專員統(tǒng)計采購收貨單匯總表并報營銷總部 物流專員
③ 物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后在采購管理中錄入采購收貨單 物流專員
④ 財務(wù)人員在采購管理中錄入采購發(fā)票 財務(wù)科
⑤ 財務(wù)人員將采購發(fā)票與采購?fù)嘶貑芜M(jìn)行核銷 財務(wù)科
⑥ 財務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務(wù)科
說明：調(diào)入方視為營銷總部采購入庫，必須經(jīng)總部同意后才能退貨
1.3.2 售后換貨業(yè)務(wù)流程
1.3.2.1 周轉(zhuǎn)機售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程
1.3.2.1.1 周轉(zhuǎn)機售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖
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業(yè)務(wù)流程圖編號：1.3.2.1 業(yè)務(wù)名稱：周轉(zhuǎn)機售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)
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功能域：倉存管理
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編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期
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1.3.2.1.2 周轉(zhuǎn)機售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述
業(yè)務(wù)流程編號：1.3.2.1 業(yè)務(wù)名稱：周轉(zhuǎn)機售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)
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編制：陳尚全 日期：2011-05-30 審核 日期
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序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人
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① 倉庫根據(jù)發(fā)貨證明單發(fā)貨物 物流專員 倉管員
② 物流專員確認(rèn)發(fā)貨后作調(diào)撥單視為售后部門領(lǐng)用 物流專員
③ 售后部門登記換貨臺帳 售后部門
說明：1、售后換貨新商品換出先視為售后部門領(lǐng)用，月末根據(jù)換貨匯總表對已換回并定級部分出庫商品在ERP系統(tǒng)中作其他出庫單進(jìn)行核算；
2、其他出庫單需要注明出庫類型為售后換貨，已便于憑證模板及報表數(shù)據(jù)采集；
1.3.2.2 三包機補差處理業(yè)務(wù)流程
1.3.2.2.1 三包機補差處理業(yè)務(wù)流程圖
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業(yè)務(wù)流程圖編號：1.3.2.2 業(yè)務(wù)名稱：三包機補差處理業(yè)務(wù)
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功能域：倉存管理
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編制：陳尚全 日期：2011-05-30 審核 日期
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1.3.2.2.2 三包機換貨價差業(yè)務(wù)流程描述
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業(yè)務(wù)流程編號：1.3.2.1 業(yè)務(wù)名稱：三包機補差處理業(yè)務(wù)
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編制：陳尚全 日期：2011-05-30 審核 日期
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序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人
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① 財務(wù)人員收價差開銷售發(fā)票 財務(wù)科
② 財務(wù)人員根據(jù)銷售發(fā)票關(guān)聯(lián)生成銷售出庫單 財務(wù)科
③ 財務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務(wù)科
④ 財務(wù)人員將銷售發(fā)票與銷售出庫核銷 財務(wù)科
⑤ 財務(wù)人員根據(jù)憑證模板作憑證 財務(wù)科
說明：銷售發(fā)票與銷售出庫單商品使用特殊商品—換貨補差，銷售發(fā)票使用普通發(fā)票，紅字表示分公司補客戶價差，藍(lán)字表示客戶補分公司價差。
1.3.2.3 三包機換貨處理業(yè)務(wù)流程
1.3.2.3.1 三包機換貨處理業(yè)務(wù)流程圖
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業(yè)務(wù)流程圖編號：1.3.2.3 業(yè)務(wù)名稱：三包機換貨處理業(yè)務(wù)
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功能域：倉存管理
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編制：陳尚全 日期：2011-05-30 審核 日期
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1.3.2.3.2 三包機換貨業(yè)務(wù)流程描述
業(yè)務(wù)流程編號：1.3.1.3 業(yè)務(wù)名稱：三包機換貨處理業(yè)務(wù)
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編制：陳尚全 日期：2011-05-30 審核 日期
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序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人
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① 物流專員根據(jù)售后換貨統(tǒng)計表在倉存管理中錄入調(diào)撥單 物流專員
調(diào)撥單處理過程中，周轉(zhuǎn)機只輸入發(fā)出倉位，換回產(chǎn)品只輸入
收入倉位。
② 財務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務(wù)科
說明：該調(diào)撥單同時相當(dāng)于一張出庫單與一張入庫單。
1.3.2.4 等級品入庫處理業(yè)務(wù)流程
1.3.2.4.1 等級品入庫處理業(yè)務(wù)流程圖
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業(yè)務(wù)流程圖編號：1.3.2.4 業(yè)務(wù)名稱：等級品入庫處理業(yè)務(wù)
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功能域：倉存管理
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編制：陳尚全 日期：2011-05-30 審核 日期
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1.3.2.4.2 等級品入庫業(yè)務(wù)流程描述
業(yè)務(wù)流程編號：1.3.1.4 業(yè)務(wù)名稱：等級品入庫處理業(yè)務(wù)
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編制：陳尚全 日期：2011-05-30 審核 日期
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序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人
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① 售后部門產(chǎn)品定級 售后部門
② 售后部門統(tǒng)計已定級商品 售后部門
③ 物流專員月末根據(jù)售后換貨定級匯總表在倉存管理中錄入調(diào)撥單 物流專員
④ 財務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務(wù)科
說明：1、調(diào)撥單以待處理品出庫，新定級產(chǎn)品入庫，即待處理品只錄入發(fā)貨倉位，新定級產(chǎn)品只錄入收貨倉位；
1.3.2.5 售后定級品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉業(yè)務(wù)流程
1.3.2.5.1 售后定級品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉業(yè)務(wù)流程圖
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業(yè)務(wù)流程圖編號：1.3.2.5 業(yè)務(wù)名稱：售后定級品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉業(yè)務(wù)
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功能域：倉存管理
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編制：陳尚全 日期：2011-05-30 審核 日期
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