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實施案例-某公司巨靈鳥7000內(nèi)部業(yè)務(wù)流程(四)

來源:巨靈鳥軟件  作者:進銷存軟件  發(fā)布:2014/5/12  瀏覽次數(shù):5283

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1.1.3 采購暫估業(yè)務(wù)處理
1.1.3.1 采購收貨當(dāng)月暫估處理
1.1.3.1.1 采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程圖
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 業(yè)務(wù)流程圖編號:1.1.3.1                   業(yè)務(wù)名稱:采購收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù) 
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 功能域:倉存管理      
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 編制:陳尚全       日期:2011-07-22      審核           日期 
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1.1.3.1.2 采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程描述
業(yè)務(wù)流程編號:1.1.3.1                           業(yè)務(wù)名稱:采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)
編制:陳尚全     日期:2011-07-22              審核           日期 

序號

處理說明

責(zé)任單位

責(zé)任人

采購收貨單與采購發(fā)票進行核銷

財務(wù)科

月未進行結(jié)轉(zhuǎn)成本

財務(wù)科

錄入暫估單價

財務(wù)科

月未進行暫估憑證處理

財務(wù)科

 

1.1.3.2 采購暫估單到?jīng)_回處理
1.1.3.2.1 采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖
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 業(yè)務(wù)流程圖編號:1.1.3.2                   業(yè)務(wù)名稱:采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù) 
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 功能域:倉存管理      
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 編制:陳尚全       日期:2011-07-22      審核           日期 
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1.1.3.2.2 采購暫估業(yè)務(wù)流程描述

業(yè)務(wù)流程編號:1.1.3.1                           業(yè)務(wù)名稱:采購暫估業(yè)務(wù)

編制:陳尚全     日期:2011-07-22              審核           日期    

序號

處理說明

責(zé)任單位

責(zé)任人

收到發(fā)票后與以前月份未核銷采購收貨單進行核銷

財務(wù)科

進行暫估調(diào)整

財務(wù)科

暫估調(diào)整后系統(tǒng)自動生成紅字采購收貨單(沖回原暫估采購收貨單)和藍字采購收貨單(采購收貨單價取發(fā)票單價)

財務(wù)科

根據(jù)紅字采購收貨單與藍字收貨單差異額對庫存商品及暫估應(yīng)付帳款進行調(diào)整

財務(wù)科

 

1.2 銷售業(yè)務(wù)

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業(yè)務(wù)流程圖編號:1.2                      業(yè)務(wù)名稱:銷售業(yè)務(wù)

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功能域:采購管理

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編制:陳尚全     日期:2011-05-30         審核           日期                

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1.2.1 銷售業(yè)務(wù)流程
1.2.1.1 正常商品銷售業(yè)務(wù)流程
1.2.1.1.1 正常商品銷售業(yè)務(wù)流程圖
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業(yè)務(wù)流程圖編號:1.2.1.1                    業(yè)務(wù)名稱:正常商品銷售業(yè)務(wù) 
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功能域:銷售管理
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編制:陳尚全     日期:2011-05-30         審核           日期 
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