采購員：

1 創(chuàng)建采購訂單

根據(jù)已批準的采購申請自動創(chuàng)建成采購訂單。如果物料來源于多個供應商，則可將請購單行劃分為多行后，再分別創(chuàng)建成不同供應商的采購訂單。

期初數(shù)據(jù)初始化時提供直接輸入系統(tǒng)的未完采購訂單；其它都必須通過請購單自動創(chuàng)建成采購訂單。

2 供應商與價格的選取

系統(tǒng)根據(jù)采購物料會自動帶出供應商并確定相應價格，采購人員可根據(jù)每次實際改寫。

如采用來源規(guī)則，系統(tǒng)將自動分配供應商

報價單的內容：供應商、項目、單價、幣種、生效日期。

價格有變動時，輸入新的報價單，在舊的報價單中輸入失效日期

注意：采購訂單上的列表價格可改，因此價格控制上通過《采購計劃執(zhí)行檢查表》進行實時監(jiān)控。。

3 采購訂單報批

根據(jù)系統(tǒng)設定的審批路徑提交審批；

4 采購訂單或采購協(xié)議發(fā)放單的發(fā)放

根據(jù)系統(tǒng)產生單據(jù)采用電子郵件或紙面?zhèn)髡姘l(fā)放（打印的采購訂單上將不顯示價格）。

要求供應商送貨同時需附帶采購訂單；

采購處處長：

1 采購訂單的審批

采用系統(tǒng)在線審批和書面簽字并行。系統(tǒng)為涉及采購業(yè)務的所有各部門人員定義其相關的職務、職位，并對不同采購業(yè)務定義了兩個相應的采購審批層次，同時可以定義各職務或職位的審批權限。同時也作書面的簽字審批，備查。

2 通過《采購計劃執(zhí)行檢查表》監(jiān)督采購員采購計劃的執(zhí)行情況；對于采購員無理由擴大采購計劃、修改單據(jù)匹配選項、及任意調動價格的行為進行監(jiān)督和管理。

財務審計處：

1 采購合同、協(xié)議的審批，其他業(yè)務單據(jù)不由審計處審核。

采購接收入庫業(yè)務

本章節(jié)主要描述采購接收入庫流程的解決方案，詳細流程如下：

崗位及業(yè)務要求描述：

物管處倉管員：

1 辦理到料接收業(yè)務；

2打印《物料接收單》并報驗；

3根據(jù)檢驗合格單辦理入庫事務并將信息錄入系統(tǒng)；

特殊情況下，經領導批準允許倉庫作無訂單接收，但采購部門在一天時間內必須補做新訂單或用已有的采購訂單與該批貨物作匹配后，倉庫方可進行檢驗和入庫事務處理。

4打印《入庫單》簽字并轉交檢驗員、采購員簽字。

質管處檢驗員：

1 根據(jù)《物料接收單》進行檢驗，并將檢驗結果標注明確標識；

2 檢驗不合格的物料出具檢驗不合格通知單；

3 在《入庫單》上簽字；

采購員：

1 根據(jù)檢驗不合格通知單辦理退貨。

 具體要求過程參考下述采購退貨業(yè)務流程。

2 在倉庫打印的入庫單上簽字。

3 匹配發(fā)票

l  要求供應商在開具發(fā)票的同時注明相應的采購訂單號；

財務部：

1 審計發(fā)票數(shù)量金額

2 根據(jù)相應采購訂單、物料接收單、入庫單、供應商發(fā)票匹配情況處理相應應付帳務。財務部保留入庫單、供應商發(fā)票存檔。

來源：巨靈鳥 歡迎分享本文